E.ON Energie a.s.

Dodavatel: 
DÚZP: 
28. Únor 2019
Číslo faktury naše: 
160/2019
Číslo faktury dodavatele: 
9111337921
Popis: 

Vyúčtování energií za období od 1.2.-28.2.2019 odběrné místo Dolní Jirčany 75/1,252 44 Psáry

Druh práce: 
Služby
Schválil: 
Milan Vácha
Položky
PopisCena bez DPH (zadávat)Sazba DPHCena s daní (smažeme)
Cena bez DPH (zadávat): 
98 729, 92 Kč
Sazba DPH: 
21%
Cena s daní (smažeme): 
119 463, 20
Cena celkem včetně DPH: 
119 463, 00 Kč
Cena celkem bez DPH: 
98 729, 90 Kč