Faktury

Faktury

Čísloikona řazení Datum podpisu VZ Dodavatel Druh práce Cena bez DPH Cena celkem včetně DPH Schválil
219/23
4106773868 		31. Prosinec 2023 E.ON Energie a.s. Služby 96 025, 80 Kč 116 191, 00 Kč Renáta Jašková
219/2021
210100138 		31. Březen 2021 Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. Služby 685 570, 00 Kč 788 406, 00 Kč Ivana Šimková
219/2017
63/2017 		30. Duben 2017 AK§RS Advokátní kancelář JUDr. Richard Sysel Služby 30 184, 00 Kč 36 522, 60 Kč Milan Vácha
218/2021
20210157 		22. Duben 2021 PRINT PRODUKCE PRAHA s.r.o. Dodávka materiálu 18 163, 00 Kč 21 977, 20 Kč Vlasta Málková
218/2015
2150003064 		9. Duben 2015 MEVA-TEC s.r.o. Služby 31 490, 00 Kč 38 102, 90 Kč Renáta Sedláková
218/2014
683665 		9. Duben 2014 Edenred CZ s.r.o. Služby 26 602, 90 Kč 26 792, 50 Kč Milan Vácha
2176/2023
230500071 		30. Červen 2023 Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. Služby 201 285, 00 Kč 243 555, 00 Kč Zdeněk Cihlář
2171/2023
230500072 		30. Červen 2023 Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. Služby 50 135, 80 Kč 60 664, 40 Kč Renáta Jašková
217/2014
PSA31032014 		31. Březen 2014 In solidum, s.r.o. Služby 20 000, 00 Kč 24 200, 00 Kč Milan Vácha
2164/2022
4105895956 		31. Červenec 2022 E.ON Energie a.s. Služby 106 459, 00 Kč 128 816, 00 Kč Renáta Jašková
2163/2022
4105895955 		31. Červenec 2022 E.ON Energie a.s. Služby 57 955, 30 Kč 70 125, 90 Kč Renáta Jašková
216/2014
1490006 		8. Duben 2014 Obec Jesenice Služby 42 000, 00 Kč 42 000, 00 Kč Milan Vácha
2157/2023
230100194 		30. Červen 2023 Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. Služby 117 312, 00 Kč 135 232, 00 Kč Ivana Šimková
2156/2023
230100193 		30. Červen 2023 Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. Služby 884 317, 00 Kč 1 016 960, 00 Kč Ivana Šimková
215/2019
1619 		31. Březen 2019 MP Consulting Služby 56 000, 00 Kč 67 760, 00 Kč Milan Vácha
2133/2023
20230073 		10. Červenec 2023 Opravy komunikací Zoubek s.r.o. Stavební práce 199 800, 00 Kč 241 758, 00 Kč
213/2019
19800001 		4. Duben 2019 Institut pro rodinu a mezilidské vztahy z.ú. Služby 35 200, 00 Kč 35 200, 00 Kč Milan Vácha
213/2014
2014300037 		7. Duben 2014 AZ Elektrostav, a.s. Služby 20 796, 00 Kč 25 163, 20 Kč Renáta Sedláková
2129/2023
23160241 		29. Červen 2023 COLMEX s.r.o. Dodávka materiálu 78 398, 40 Kč 94 862, 00 Kč Nikola Raušerová
2126/2022
202221 		31. Červenec 2022 Scrinium s.r.o. Služby 44 580, 00 Kč 53 941, 80 Kč Nikola Raušerová