Faktury

Faktury

Čísloikona řazení Datum podpisu VZ Dodavatel Druh práce Cena bez DPH Cena celkem včetně DPH Schválil
412/2015
320150052 		31. Květen 2015 Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulici Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem Zepris s.r.o. Stavební práce 379 514, 00 Kč 459 212, 00 Kč Vlasta Málková
412/2021
2190130024 		30. Červen 2021 Strabag a.s. Stavební práce 583 202, 00 Kč 705 674, 00 Kč Renáta Sedláková
413/2015
320150053 		31. Květen 2015 Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulici Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem Zepris s.r.o. Stavební práce 497 279, 00 Kč 601 708, 00 Kč Vlasta Málková
413/2021
21801239 		30. Červen 2021 TWF Bauservice s.r.o. Služby 72 446, 00 Kč 87 659, 70 Kč Tomáš Hejzlar
414/2015
320150054 		31. Květen 2015 Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulici Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem Zepris s.r.o. Stavební práce 377 852, 00 Kč 457 201, 00 Kč Vlasta Málková
414/2019
190500023 		25. Červen 2019 Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. Služby 95 320, 00 Kč 115 337, 00 Kč Renáta Jašková
417/2016
2016034 		26. Červenec 2016 Elektro Hladík Jiří Stavební práce 23 704, 00 Kč 28 681, 80 Kč Mgr. Lenka Houšková
417/2021
211110428 		30. Červen 2021 Čermák a Hrachovec a.s. Stavební práce 2 501 200, 00 Kč 2 501 200, 00 Kč Vlasta Málková
418/2013
1300593 		9. Červenec 2013 AMI CZ s.r.o. Dodávka materiálu 39 000, 00 Kč 47 190, 00 Kč Milan Vácha
418/2019
1915145 		26. Červen 2019 Kricner s.r.o. Dodávka materiálu 21 633, 00 Kč 21 633, 00 Kč Milan Vácha
418/2022
4104882914 		31. Leden 2022 E.ON Energie a.s. Služby 91 520, 10 Kč 110 739, 00 Kč Tomáš Hejzlar
419/2013
1300592 		9. Červenec 2013 AMI CZ s.r.o. Dodávka materiálu 26 000, 00 Kč 31 460, 00 Kč Milan Vácha
419/2021
210100345 		30. Červen 2021 Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. Stavební práce 383 186, 00 Kč 383 186, 00 Kč Vlasta Málková
419/2022
4104882913 		31. Leden 2022 E.ON Energie a.s. Služby 124 111, 00 Kč 150 174, 00 Kč Tomáš Hejzlar
42/2020
2004001589 		31. Leden 2020 PATROL group s.r.o. Služby 36 712, 00 Kč 44 421, 50 Kč Milan Vácha
420/2021
210100347 		8. Červenec 2021 Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. Stavební práce 75 158, 10 Kč 75 158, 10 Kč Vlasta Málková
421/2013
PSA08072013 		8. Červenec 2013 In solidum, s.r.o. Služby 20 000, 00 Kč 24 200, 00 Kč Milan Vácha
421/2020
200500037 		30. Červen 2020 Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. Služby 148 591, 00 Kč 179 795, 00 Kč Renáta Jašková
421/2021
9713021005 		31. Květen 2021 IMOS Brno, a.s. Stavební práce 1 692 130, 00 Kč 1 692 130, 00 Kč Vlasta Málková
422/20016
160100261 		27. Červenec 2016 Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. Služby 21 382, 00 Kč 25 872, 20 Kč Mgr. Lenka Houšková