Kricner s.r.o.

Dodavatel: 
DÚZP: 
26. Červen 2019
Číslo faktury naše: 
418/2019
Číslo faktury dodavatele: 
1915145
Popis: 

Záloha na 3x kontejner 1100l černý, víko ve viku na komunální odpad ZŠ Amos

Druh práce: 
Dodávka materiálu
Schválil: 
Milan Vácha
Položky
PopisCena bez DPH (zadávat)Sazba DPHCena s daní (smažeme)
Cena bez DPH (zadávat): 
21 633, 00 Kč
Cena s daní (smažeme): 
21 633, 00
Cena celkem včetně DPH: 
21 633, 00 Kč
Cena celkem bez DPH: 
21 633, 00 Kč