Dodavatel:
E.ON Energie a.s.DÚZP:
07.06.2024Číslo faktury naše:
24-001-00433Číslo faktury dodavatel:
4109695986Popis:
Vyúčt.el. energie ZŠ Amos 5/2023
Druh práce:
SlužbyPoložky:
| Popis | Cena bez DPH | Sazba DPH | Cena včetně DPH |
|---|---|---|---|
| Vyúčt.el. energie ZŠ Amos 5/2023 | 120 676,00 Kč | 21% | 146 017,00 Kč |