Dodavatel:
E.ON Energie a.s.DÚZP:
28.02.2024Číslo faktury naše:
24-001-00118Číslo faktury dodavatel:
4110803153Popis:
vyúčt.el. ZŠ Amos 1/2023
Druh práce:
SlužbyPoložky:
| Popis | Cena bez DPH | Sazba DPH | Cena včetně DPH |
|---|---|---|---|
| 120 948,00 Kč | 21% | 146 348,00 Kč |