Faktury

Faktury

Číslo Datum podpisu VZ Dodavatel Druh práce Cena bez DPHikona řazení Cena celkem včetně DPH Schválil
336/2018
3836148 		31. Květen 2018 AGRO Jesenice u Prahy a.s. Služby 27 132, 00 Kč 32 829, 70 Kč Ivana Šimková
555/2014
2014/043 		31. Srpen 2014 Autodoprava - Karel Moravec 27 175, 00 Kč 32 881, 80 Kč Renáta Sedláková
492/2017
23092017 		1. Září 2017 Dolní Jirčany – rekonstrukce části komunikace Hlavní vč. odvodnění v délce 176 m lng.Jiří Nádvorník-TOK Služby 27 200, 00 Kč 32 912, 00 Kč Renáta Sedláková
71/2017
879346 		14. Únor 2017 Edenred CZ s.r.o. Služby 27 311, 30 Kč 27 502, 70 Kč Milan Vácha
453/2021
21110741 		29. Červenec 2021 WeDoIT.cz s.r.o. Služby 27 340, 00 Kč 33 081, 40 Kč Vlasta Málková
496/2013
434130202 		31. Červenec 2013 Rumpold-P s.r.o. Služby 27 351, 00 Kč 33 094, 70 Kč Ivana Šimková
466/2013
3336016 		31. Červenec 2013 AGRO Jesenice u Prahy a.s. Služby 27 368, 80 Kč 33 116, 20 Kč Ivana Šimková
465/2016
1611349 		15. Srpen 2016 WeDoIT.cz s.r.o. Dodávka materiálu 27 432, 00 Kč 33 192, 70 Kč Vít Olmr
436/2015
F3536172 		30. Červen 2015 AGRO Jesenice u Prahy a.s. Služby 27 494, 40 Kč 33 268, 30 Kč Ivana Šimková
188/2020
20200009 		21. Únor 2020 Martin Tůma Služby 27 500, 00 Kč 33 275, 00 Kč Milan Vácha
804/2015
1201051581 		24. Listopad 2015 Ing. Tomáš Mikulenka Služby 27 545, 50 Kč 33 330, 10 Kč Vlasta Málková
569/2013
434130242 		31. Srpen 2013 Rumpold-P s.r.o. Služby 27 551, 00 Kč 33 336, 70 Kč Ivana Šimková
506/2016
3636255 		31. Srpen 2016 AGRO Jesenice u Prahy a.s. Služby 27 603, 00 Kč 33 399, 60 Kč Ivana Šimková
361/2013
4141310200 		10. Červen 2013 KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o. Dodávka materiálu 27 666, 40 Kč 33 476, 30 Kč Renáta Sedláková
101/2019
1077935 		12. Únor 2019 Edenred CZ s.r.o. 27 666, 40 Kč 27 869, 30 Kč Milan Vácha
82/2015
731836 		11. Únor 2015 Edenred CZ s.r.o. Služby 27 722, 10 Kč 27 915, 70 Kč Milan Vácha
89/2013
21403 		28. Únor 2014 Rodinné centrum Dolní Jirčany, o.s. Služby 27 760, 00 Kč 27 760, 00 Kč Milan Vácha
78/2016
22116016 		23. Únor 2016 ATLAS consulting spol. s r.o. Služby 27 769, 50 Kč 27 769, 50 Kč Nikola Raušerová
210/2021
2201000007 		13. Duben 2021 PATROL group s.r.o. Služby 27 783, 00 Kč 33 617, 40 Kč Vít Olmr
523/2021
98/2021 		10. Srpen 2021 Vodoinstalatérství TOPA - Tomáš Pavlíček Dodávka materiálu 27 805, 00 Kč 33 644, 10 Kč Renáta Jašková